dodał/a: Elżbieta Szymańska dnia: 30.08.2017 r. o godzinie: 10:40
0

Jak wykryć, że ktoś nadużywa wymówki "nie mam faktury", aby nie zapłacić? Po pierwsze: za każdym razem, kiedy klient mówi, że nie dostał faktury, zanotuj tę informację. Możesz to zapisać w systemie księgowym, na koncie klienta, w odrębnym zestawieniu w excellu. Po drugie: potwierdź z klientem adres do korespondencji. Jeśli adres do wysyłki faktur ma być zmieniony, poproś o tę dyspozycję na piśmie (np. e-mail). Po trzecie: wyślij (Ty l...ub dział księgowy) duplikat faktury listem (poleconym) priorytetem lub pocztą kurierską. Po czwarte: jesli możesz, prześlij również skan faktury na potwierdzony adres e-mail klienta. To pomoże mu szybciej zapoznać się z fakturą i np. już dokonać jej akceptacji. Po paru miesiącach, analizując listę wystawionych duplikatów, wykryjesz, kto regularnie stosuje wymówkę "nie mam faktury", by nie płacić w terminie. Pozdrawiam :-)

 

 



0 osób lubi ten post




Dodaj komentarz